区财政局
一、2024年预算执行情况
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在市委、市政府和区委的坚强领导下，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作总基调，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，以进的姿态夯实稳的基础，以破的勇气提高立的质效，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为普陀经济社会高质量可持续发展提供有力有效的政策支持和资金保障。在此基础上，财政管理更加规范、财政改革积极推进、财政运行总体平稳，较好实现了全年预算目标。
（一）2024年预算收支执行情况
1.一般公共预算执行情况
2024年，财政总收入4025232万元，其中：一般公共预算收入（区级财政收入）1667894万元，收入总量（即可用财力）为2725796万元。一般公共预算支出2457470万元，支出总量为2725796万元。一般公共预算收支执行平衡。
根据区与镇财政管理体制结算，区本级一般公共预算收入1667894万元，区本级收入总量（即可用财力）为2405674万元。区本级一般公共预算支出2184470万元，区本级支出总量为2405674万元。区本级一般公共预算收支执行平衡。
2.政府性基金预算执行情况
2024年，政府性基金收入257098万元，收入总量（即可用财力）为1149159万元。政府性基金支出797449万元，支出总量为1149159万元。政府性基金预算收支执行平衡。
3.国有资本经营预算执行情况
2024年，国有资本经营收入7551万元，收入总量（即可用财力）为12642万元。国有资本经营支出7769万元，支出总量为12642万元。国有资本经营预算收支执行平衡。
4.地方政府债务情况
截至2024年末，我区债务余额严格控制在市财政局下达的债务限额内，债务规模适中，风险总体可控。
（二）落实区人大审查和批准预算情况
1.积极财政政策持续发力，推动区域经济稳中向好
全力以赴厚植综合财力。以稳健有度的行动、扎实有力的举措全力推动财政收入稳步增长。加速推进各项稳增长存量政策和增量政策落地见效，巩固基础财源、培植新兴税源。支持深入实施“411产业倍增”计划，智能软件、研发服务、科技金融、生命健康四大重点培育产业全年区税占比达40.6%。统筹政府预算、上级转移支付、债券等各渠道资金，努力壮大可用财力。充分发挥债券资金在带动扩大有效投资、促进经济社会发展、保障人民城市建设等方面的积极作用。
聚力提效增强发展动能。持续完善“中华武数”科创布局，促进创新链资金链产业链深度融合发展，支持第四届上海数字创新大会等活动成功举办，引领普陀现代化产业体系加快建设。推动产业扶持资金“稳、准、快”直达市场主体，更新完善“3+5+X”产业政策体系，助力企业坚定信心、深耕普陀，实现更好更快发展。积极把握人才第一资源，推动高层次人才和紧缺急需人才集聚。通过产业基金运作管理实现资本招商和产业投资的良性循环，撬动更多社会资本以投促引和以投促产，有力推动重点产业集聚成势、逐“新”发展。
精准施策激发经济活力。加强政策资金集成，用足用好政策工具，放大财政资金和政策集成效应，巩固和增强经济回升向好态势。做实做优融资服务，进一步发挥政策性融资担保增信和财政资金杠杆撬动作用，缓解区内企业融资困难。积极激活消费潜能，支持举办“五五购物节”、促进汽车消费补贴等活动，增强消费对经济高质量发展的驱动作用。
2.积极践行人民城市理念，持续改善群众生活品质
兜牢基本民生底线。积极落实各项援企稳岗扩就业举措，强化高校毕业生、困难人群等重点群体就业支持和帮扶，推动“15分钟就业服务圈”实现各街镇全覆盖，确保就业形势基本稳定。保障老年综合津贴等基本养老待遇，积极推进居家适老化改造、社区嵌入式养老服务等为老实事项目，持续提升普惠性养老服务供给能力。推动社会救助、残疾人保障、退役安置等各类帮扶政策有效落实，切实做好困难群体社会救助工作，托住民生保障基本盘。
提升公共服务能级。支持义务教育优质均衡发展区、学前教育普及普惠区、中小学科学教育试验区成功创建，促进教育现代化高质量发展。支持深化医疗卫生体制改革，支持实施新一轮公共卫生体系建设三年行动计划，打造更高水平的健康普陀。
打造“半马苏河”名片。持续推进“半马苏河”公共空间品质提升；打响“半马苏河”文旅品牌。推进区文化馆、区图书馆、区美术馆提升改造项目开工，支持真如文体中心加快建设，持续提升城区软实力。
3.统筹加强重点领域保障，着力提升城区发展能级
夯实城市发展根基。加快织密交通路网，提升交通功能，推进轨交20号线一期西段、交通路-金昌路新建等重大工程建设，支持云岭西路、永登路、景泰路等美丽道路建设。聚力支持架空线入地和杆箱整治有序实施，打造更多样板示范社区，有力推动岚皋南、桃浦新村初雨调蓄工程加快建设。
加快城市有机更新。加快土地收储及旧改征收，以城市更新完善城区功能格局，拓展城市发展空间。坚持把人民宜居安居放在首位，支持实施旧住房成套改造2.7万平方米、旧住房综合修缮改造35.26万平方米、精准施策型“专项提升”修缮约252万平方米，持续推进既有多层住宅加装电梯，不断提升人居环境品质。扎实推进美丽普陀建设，统筹支持新建绿地18.48万平方米，新建绿道6公里，推进长风公园、长寿公园、武宁公园提升改造，打造高品质生态实景画，进一步提升城区形象气质。
提升城区治理效能。迭代升级“一网通办”“一网统管”服务效能，提高人民城市的智慧含量，提升城市治理的科学化、精细化和智能化水平。着力补齐城区安全短板，持续提升城市风险综合防控能力。积极深入推进东西部协作和对口支援，促进优势互补，实现互利共赢，努力书写新时代东西部协作新篇章。
4.稳步推进财政管理改革，持续提升财政治理效能
扎实推进预算管理改革。加快预算管理一体化系统功能的整合优化，推动建设智慧财政综合分析应用平台，促进财政治理更加科学精细。进一步提升财务管理水平和行政管理效能。深化区镇财政体制改革，进一步理顺区镇两级政府间财政收入分配关系和财政支出责任划分，形成区镇发展合力。深化购买服务管理改革，进一步提升购买服务科学化、规范化、标准化水平。
全面开展成本绩效管理。全面推开成本预算绩效管理改革，进一步推动形成支出标准、优化支出结构和完善业务流程。不断压实绩效成果应用，不断提高财政资源配置使用效益和政府治理能力。
加快推进资产统筹管理。依托预算管理一体化系统，促进资产管理与预算管理深度融合。制定公物仓管理办法，完善公物仓资产全生命周期管理，不断推动资产共享共用和调剂使用，从严从紧编制新增资产预算，提高财政资源资产统筹配置效益。全面开展国有资产摸底清查，加快盘活存量闲置资产，助力财政增收节支。
持续提升财会监督效能。充分发挥财会监督主责，统筹推进全年监督管理和专项检查工作。严格压实整改主体责任，强化检查结果运用，健全长效管理机制，促进财政资金规范、安全、高效运行。进一步加快构建财会“大监督”格局，推动财会监督与纪检监察、巡视巡查、审计监督等形成合力，全面规范收支行为，提升财政财务管理水平。
二、2025年预算草案
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是深化预算管理制度改革的重要一年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将按照市委、市政府和区委决策部署，在区人大和政协的指导监督下，坚持“以政领财”，心怀“国之大者”，自觉把财政政策的制定和落实、财政资源的统筹和分配放在区域经济社会发展大局中考量谋划，抓牢高质量发展第一要务，以培植壮大税源财源为关键，以服务保障发展大局为重点，统筹做好稳增长、促改革、调结构、防风险各项工作，努力实现财政收入量增质优、支出加力提速、改革扎实推进、风险安全可控，全力推动高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”规划良好开局打牢基础。
（一）财政预算安排的指导思想和主要原则
2025年的预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议和十二届市委六次全会精神，按照十一届区委九次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，按照更加积极的财政政策要求，加强超常规逆周期调节，坚持稳增长与调结构并行、促发展与保民生并重、抓改革与防风险兼顾，加快建立适应高质量发展要求的现代财政制度，为全区改革发展稳定大局保驾护航！
一是加强统筹、平衡收支。坚持量入为出、以收定支，加强财政收支一体谋划。一方面，加强收入统筹，强化全口径收入预算，加强政府资金、资产、资源联动管理和统筹盘活，千方百计拓宽财政收入渠道；另一方面，加强支出统筹，支出预算安排要统筹兼顾、有保有压，全力确保财政收支动态平衡。二是聚焦重点、精准发力。深入推进零基预算，健全预算评审机制，切实提高预算编制的科学性和可行性；牢固树立过紧日子思想，坚持“以事定钱”，将财政资源聚焦于普陀高质量发展目标、发展战略和政策重点，全力推进产业升级、城市更新和民生改善，切实将资金用在“刀刃”上。三是绩效导向、提质增效。坚持预算和绩效一体化，发挥全成本预算绩效管理控制作用，促进紧平衡下财政资金降本增效。
（二）三本预算总体安排
1.一般公共预算
2025年，一般公共预算收入（区级财政收入）1718000万元，收入总量（即可用财力）为2753328万元。一般公共预算支出2553239万元，支出总量为2753328万元。全区一般公共预算收支平衡。
根据区与镇财政管理体制结算，区本级一般公共预算收入1718000万元，区本级收入总量（即可用财力）为2480328万元。区本级一般公共预算支出2280239万元，区本级支出总量为2480328万元。区本级一般公共预算收支平衡。
“三公”经费总量及分项数均不超过2024年预算数。
2.政府性基金预算
2025年，政府性基金收入601989万元，收入总量（即可用财力）为1428263万元，支出总量为1428263万元。政府性基金预算收支平衡。
3.国有资本经营预算
2025年，国有资本经营收入21923万元，收入总量（即可用财力）为20784万元。国有资本经营支出20784万元，支出总量为20784万元。国有资本经营预算收支平衡。
关于2025年债券额度，在提交人大常委会审议批准后，相应调整支出预算安排。
（三）预算重点投向和主要保障事项
1.坚持综合施策，积极作为支撑高质量发展
一是全力推动经济持续向好。用好财政政策空间，聚焦支持因地制宜发展新质生产力，综合运用税收优惠、引导基金、政府债券、政府采购、贷款贴息等财政政策工具，有效发挥财政资金激励引导和撬动经济发展的杠杆作用，推动区域经济行稳致远。
二是奋力促进产业能级提升。安排各类产业发展专项资金，持续提升企业全生命周期服务能级，完善“服务包”工作机制，把政策红利和优质服务转化为企业发展助推器，推动重点产业更强、优势产业更优、特色产业更特。聚力支持招商引资与安商稳商双向发力，拓展更多精准有效的招商渠道，引进集聚更多头部企业、引领型企业和战略性项目，不断增强区域发展新动能新优势。安排引导基金及资本招商专项资金，有效发挥财政资金对社会资本的引导撬动作用和作为“耐心资本”的稳定引导支持作用，不断放大资金集成效应。
三是加力激活科创驱动引擎。安排各类科技发展专项资金，全力推进“中华武数”科创布局日趋完善，持续提升普陀科创品牌显示度和竞争力。聚焦支持华师大集成电路产业学院建设，促进科技创新变量加快转化为经济发展增量。支持菲尔兹数学科学研究院中国中心实质运作。安排人才发展专项资金，推动人才与城区双向奔赴，实现人才集聚与高质量发展同频共振、互促共进。
2.坚持人民至上，尽力而为保障高品质民生
一是社保安民，托举群众幸福>>>下转15版 <<<上接13版生活。强化就业优先政策，完善就业服务体系，多措并举促就业稳就业保就业。优化养老服务多元供给，打造“15分钟养老服务圈”，推动更多优质资源向老年人身边集聚。高标准开展保障性住房建设，加大新时代城市建设者管理者之家床位筹措力度。织密扎牢社会保障网，健全分层分类的社会救助体系。
二是教卫利民，创造人民美好生活。聚焦办好人民满意的教育，加快普惠托育服务体系建设，助力学前教育公平优质发展，继续推进华师大二附中普陀校区等教育项目建设，以教育之强夯实普陀发展之基。支持做好本区第六轮加强公共卫生建设三年行动计划收官工作，提升卫生健康服务能级，完善医疗卫生设施布局，推动社区卫生服务扩容升级，持续增进人民健康福祉。
三是文体惠民，点亮百姓多彩生活。统筹做好“半马苏河”大文章，以“绣花”功夫精雕细琢“半马苏河”滨水公共空间。持续丰富公共文体服务供给，办好各类全民健身活动和体育赛事，进一步整合文体资源，以文体融合高质量发展提升城区文化影响力。
3.坚持有机更新，担当善为建设高效能城区
一是推动城市功能布局优化升级。一体谋划推进民生保障、产业更新、风貌保护、道路交通、商业再造、生态优化等，发挥好财政资金的引导撬动作用和政府投资的带动放大效应，持续强化城市功能。支持市政道路和基础设施高质量建设，不断提升普陀道路通行能力和基建水平。加快推进城市更新工作，加快打造标杆项目、拓展人文空间。
二是支持城区环境品貌高标塑造。着力推动市容环境品质持续优化，打造城区形象高颜值的普陀样板，统筹推进公园、绿地、美丽道路等全要素精细化治理，打造更多城区品质景观和城市家具。持续推进“两旧一村”改造，加快推进旧住房成套改造、综合修缮、加装电梯等宜居项目。深入打好污染防治攻坚战，切实推动化解排水污染等突出问题，改善人居环境，提升人居品质。
三是促进城市治理转型提速增效。深入推进“三网融合”协同发展，以城市数字化转型带动城市全生命周期治理体系和治理能力现代化，让城市运行更高效、更智慧，让人民生活更便捷、更普惠。切实做好防风险、保安全、护稳定各项工作；筑牢城市安全运行屏障，打造平安普陀升级版，全方位、全过程夯实韧性安全城市建设底座。
三、全面完成2025年预算任务
（一）统筹平衡、优化结构，增强财政综合保障能力
一是开源挖潜两手抓，推动综合财力做大做优。紧盯全年收入任务目标，积极协同税务、规划资源、产业部门凝聚增收合力，稳中求进强化财政收入韧性。聚焦重点税种、重点行业、重点企业，多维度加强收入形势分析，努力提升经济发展“含金量”和财政收入“含税量”。秉持应收尽收原则加强非税收入组织，提升征管质效，努力实现非税收入增长的稳定性和可持续性。准确把握政策方向和要求，积极争取中央及市级专项转移支付和债券资金，全力做大可用财力盘子。
二是有保有压优结构，推动财政资金聚力增效。强化预算执行管理，进一步提升财政支出的指向性、精准性、有效性。扎实推进党政机关习惯过紧日子，严控“三公”经费，努力降低行政运行成本。立足高质量发展和财力可持续，健全集中财力办大事的财政支撑体系，把资金更多投向对全区转型发展具有引领带动作用的重点领域、重要任务和重大项目。
（二）多点发力、提质增效，加快构建现代财政制度
一是推动预算改革持续加力。落实健全现代预算制度各项要求，以钉钉子精神推进财政重点领域和关键环节改革落到实处、早见成效。深入推进国有资产管理改革，进一步夯实公物仓全生命周期管理基础，持续完善存量资产与新增资产配置挂钩机制。稳步推进智慧财政建设，深化拓展预算管理一体化系统应用，为财政高质量发展提供全面、便捷、高效的数字化支撑。
二是全面深化预算绩效管理。按照“深度融合、突出重点、分类实施”的原则，持续深化成本预算绩效改革，力争实现降本增效、优化管理两个核心目标。围绕提质增效、坚持精准为要，稳扎稳打做好项目绩效管理，综合运用成本分析方法加强重点项目预算评审和事前绩效评估，严格资金审核拨付，切实提升财政资金使用效益。
（三）加强监管、守牢底线，确保财政安全稳健运行
一是兼顾合规与效益，高水平监督监管。加快构建全方位、多层次、立体化财政监督体系，有力推动财政可持续高质量发展。自觉接受人大监督。全面履行财会监督主责。推进财政“账本”更加透明，确保财政资金在阳光下运行。
二是统筹发展和安全，高标准管债用债。加快建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制。健全全口径地方债务监测监管体系,守牢不发生系统性债务风险底线。